Plan Operativo Anual 2009

Objetivos

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Objetivo General  del Plan Operativo Anual.
Proporcionar por medio de la gestión administrativa, técnica y legal que realiza el alcalde y  funcionarios ejecutivos, medios e inferiores  los servicios públicos municipales en condiciones de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, equidad y oportunidad; como el  establecimiento, planificación, reglamentación, de nuevos servicios públicos municipales que sean necesarios para proporcionar bienestar social al vecino, velando por la  programación, control y evaluación de los mismos, así como la toma de decisión sobre las modalidades institucionales para su prestación, teniendo siempre en cuenta la preeminencia de los intereses públicos.
Con el objeto de satisfacer y garantizar a las comunidades y  sus habitantes  la prestación de servicios públicos Municipales de calidad;  se emprende la gestión priorizada de las necesidades con el objeto de que se cumplan y satisfagan de acuerdo a lo solicitado y  programado mediante análisis situacional y priorización de las mismas al  ejecutar la inversión Pública en todo el Municipio, actividad que va de la mano a la capacidad financiera de la municipalidad.

Programas

            Este programa está integrado dentro de la red de categorías programáticas de la municipalidad tal y  como lo regula el artículo 11 del Acuerdo Gubernativo 240-98 Reglamento de la ley Orgánica del Presupuesto que literalmente dice:

1. "ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO.

             El presupuesto de cada institución o ente de la administración pública se   estructurara de acuerdo a la técnica del presupuesto por programas atendiendo a las siguientes categorías programáticas:

A)- Programa.
b)-Subprograma.
c-)-Proyecto.
d)-Actividad u Obra".
 
            Para la conformación del presupuesto de ingresos se utilizará el Clasificador de Recursos por Rubro, y en lo que respecta a los egresos se utilizarán las clasificaciones siguientes:
a) Institucional;
b) Objeto del Gasto;
c) Económica;
d) Finalidades y Funciones;
e) Fuentes de Financiamiento; y,
f) Localización geográfica.           

La anterior clasificación se integra  y complementa con los clasificadores por objeto del gasto para dar paso a estructura de la red programática de gasto, como la asignación de  grupo, subgrupo, renglón y fuente de financiamiento, por lo que el plan operativo anual  y programación presupuestaria; se elaborará, presentará y ejecutará de esta manera, el cual integra tanto las actividades necesarias para la prestación de los Servicios Públicos Municipales como la parte de inversión municipal, está representado por  el conjunto de unidades administrativas, que promueven y ejecutan funciones de dirección, operación, gestión y asesoría,  que tienen como  propósito  el de dotar, facilitar y elaborar  documentos, sistemas, procedimientos  mecanismos, y obras   que son básicos y determinantes en la administración y funcionamiento interno.El conjunto de estas actividades también tienen  una  proyección hacia lo externo, especialmente en atención a los solución a los problemas sociales de las diferentes comunidades  para que los resultados institucionales se obtengan de acuerdo a  lo planificado en cada actividad y según lo que determina la Constitución Política de la República de Guatemala, el código municipal, acuerdos de Consejo Municipal y otras disposiciones legales   en el  ámbito o esfera de su competencia administrativa.Influyendo en la Planificación a corto Plazo lo estipulado en el articulo 12 CARACTERISTICAS DEL MOMENTO DE REGISTRO.  Del Acuerdo Gubernativo No. 240-98 Y su reforma,  Reglamento Ley Orgánica del Presupuesto, en el cual literalmente dice:Las principales características y momentos de registro de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos son las siguientes:1.- Para la ejecución del presupuesto de ingresos:a) Los ingresos se devengan cuando, por una relación jurídica, se    establece un derecho de cobro a favor de los organismos y entes del Sector Público y, simultáneamente, una obligación de pago por parte de personas individuales o jurídicas, éstas últimas pueden ser de naturaleza pública o privada; yb) Se produce la percepción o recaudación efectiva de los ingresos en el momento en que los fondos ingresan o se ponen a disposición de una oficina recaudadora.2.- Para la ejecución del presupuesto de egresos:a) Se considera comprometido un crédito presupuestario cuando en virtud de autoridad competente se dispone su utilización, debiendo en dicho acto quedar determinado el monto, la persona de quien se adquirirá el bien o servicio en caso de contraprestación, o el beneficiario si el acto es sin contraprestación, para lo cual deberá afectarse preventivamente el crédito presupuestario en el monto que corresponda;b) Se considera devengado un gasto cuando queda afectado definitivamente el crédito presupuestario al cumplirse la condición que haga exigible una deuda, con la recepción conforme de los bienes y servicios o al disponerse el pago de aportes, subsidios o anticipos; y c) El pago extingue la obligación exigible mediante la entrega de una suma de dinero al acreedor o beneficiario. El registro del pago se efectuará en la fecha en que se emita el cheque, se formalice la transferencia de fondos a la cuenta del acreedor o beneficiario o se materialice por la entrega de efectivo o de otros valores.3.- Otras etapas de registro:
En los organismos o entes que por sus características lo ameriten se registrará la etapa del consumido o uso.  El registro del consumido o uso procederá en el momento que efectivamente se utilizan los materiales y suministros en las diversas categorías programáticas para el cumplimiento de las metas previstas, o para el registro de la depreciación para el caso de los activos fijos.Con el objeto de proyectar los flujos y programar las adquisiciones para cumplir con la planificación Operativa necesaria para el cumplimiento de las Actividades administrativas, de servicio y de Inversión, como la generación de Infraestructura de inversión.Estos programas se integran y se definen para el presente ejercicio de la siguiente manera:

1.  ACTIVIDADES CENTRALES.
2.  MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SALUD Y  AMBIENTE.
3.  GESTION DE LA EDUCACION.
4.  INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL.
5. SUPERVISION, PLANIFICACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS
6.  FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y RECREACION.
7.  SERVICIOS SOCIALES  DESARROLLO URBANO Y RURAL.
8.  PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS.

AGUA POTABLE Y DRENAJE

• Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable del Municipio.
• Mantenimiento y Reparación Drenaje Municipal
• Construcción sistema de alcantarillado fase I  aldea San Felipe.
• Construcción sistema de alcantarillado fase I  aldea San José Las Pilas               
• Construcción sistema de alcantarillado fase I  aldea Trapichitos
• Ampliación Sistema de Agua Aldea Pansiguis.

MEJORAMIENTO CONDICIONES DE AMBIENTE

• EXTRACCION, LIMPIEZA Y ORNATO
• Administración, Control y Registro de la Salud y Producción Agropecuaria.
• Apoyo a la Salud Integral del Municipio.
• Reforestación y Protección de Bosques
• Proyecto Agroforestal.          Anexo Formulario: POA. 01.01  Objetivos Estratégicos,  POA. Objetivos Operativos.

GESTION EDUCATIVA:

1. GESTION EDUCATIVA

1. INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION

1. INFRAESTRUCTURA FISICA.

1.   INFRAESTRUCTURA VIAL.

1)  Mantenimiento de Infraestructura Vial del Municipio.
    2) Construcción puente vehicular salida aldea Los Olivos,   Cabecera Municipal.
    3) Mejoramiento carretera de acceso aldea Songotongo
    4)  Mejoramiento de calle Barrio La Bolsa.
    5)  Construcción de puente Barrio La Bolsa
    6)  Ampliación y mejoramiento calles Aldea El Camarón
    7)  Mejoramiento Calles Aldea Los Ángeles
    8)  Mejoramiento de Calles y avenidas Barrio El CalvarioAnexo Formulario: POA. 01.03 Y POA. 01.04 Objetivos Estratégicos, POA. 02.03 Objetivos Operativos

SUPERVISIÓN, PLANIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS
1) SUPERVISIÓN, PLANIFICACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS

FOMENTO AL DEPORTE, CULTURA Y RECREACION          

1) APOYO AL DEPORTE URBANO Y RURAL
1) APOYO AL DEPORTE URBANO Y RURAL.
2)  ADMINISTRACIÓN ESTADIO MUNICIPAL
3)  AÑO DEL RESCATE DE LA CULTURA
Anexo Formulario: POA. 01.05 Objetivos Estratégicos, POA.02.04 Objetivos Operativos.

SERVICIOS SOCIALES  DESARROLLO URBANO Y RURAL           

1) Apoyo a la Mujer, Niñez y FamiliaAnexo Formulario: POA.01.06. Objetivos Estratégicos, POA.02.05 Objetivos Operativos.8.  PROGRAMACION DE ACTIVIDADES            Contar con los recursos mínimos necesarios en concepto de capacidad financiera que  la municipalidad demanda con el objeto  de cumplir  con las actividades del plan operativo anual  para el año 2009,  ya que es aquí donde se  realiza la función planificadora y prestadora de servicios,  como  así el desarrollo de las Actividades Administrativas, por lo que para esta fase se requiere una programación según diagnostico situacional y condiciones sociopolíticas  y económicas  del Municipio.             Para el Plan Operativo Anual, las actividades y toda la propuesta producto de la planificación estratégica, que forma parte del documento, son la base para que el Concejo Municipal y funcionarios ejecutivos, puedan cumplir con sus actividades y metas, por lo que requieren de recursos financieros necesarios que aparecen cuantificados en el Presupuesto Municipal, que se será el elemento determinante para  el cumplimiento del actual presupuesto Municipal de Egresos objeto de la estructuración del presente plan. En el cual se plasma la satisfacción y beneficio, y desarrollo.8.1 Actividades Administrativas.            Son las que promueven y desarrollan los funcionarios superiores y ejecutivos de la municipalidad, y que en la práctica se denominan de Dirección y Ejecución  y para el caso de la municipalidad las primeras están  a cargo del Concejo Municipal y que se resumen en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas, planes, programas y proyectos, con la finalidad de: velar por la integridad del patrimonio del municipio, garantizar sus intereses  con base en los valores, cultura y necesidades planteadas por los vecinos conforme a disposiciones legales y disponibilidad de los recursos y que en la mayoría de casos es de carácter financiero. Para el caso de las actividades de carácter administrativo que desarrollan los funcionarios ejecutivos, son las que  realizan los mandos medios  de la municipalidad tales como Secretaria, Administración Financiera, Registro Civil, Oficina Municipal de Planificación y otras unidades administrativas creadas por el Concejo Municipal para fines específicos, según el Código Municipal y otras leyes.            Dentro de este grupo de actividades de ejecución aparecen  todos los diferentes coordinadores asignados a cada unidad, así  como el número de empleados que se requieren, para lograr el fiel cumplimiento de las metas trazadas durante el ejercicio  fiscal vigente, por lo que dentro de la estructura de categorías programáticas del presupuesto municipal  se clasifican dentro del Programa de Actividades Centrales.  Para lo cual se han asignado los recursos financieros necesarios  con énfasis a la realización de sus funciones sustantivas y dotar del apoyo para la puesta en marcha de aquellas que tienen orientación al desarrollo de la obra pública, tanto en el área urbana como rural.8.2 ACTIVIDADES TECNICAS O DE INFRAESTRUCTURA.            Son aquellas acciones  que desarrolla la municipalidad, como una entidad autónoma dentro de la administración pública, y que  se refleja a través de la ejecución de la obra pública encaminada hacia la construcción, instalación, adecuación, remodelación, restauración, reconstrucción, conservación de bienes inmuebles con el objeto  de atender y proyectar  su gestión hacia los fines y objetivos  del Estado.            Para la programación y asignación de recursos financieros y de otra naturaleza la municipalidad estima en sus diferentes programas de inversión una serie  de proyectos,  actividades u obras, que van desde los servicios públicos, (Agua y Saneamiento, agua potable, caminos, calles y carreteras)  hasta proyectos de desarrollo socioeconómico como educación y salud, etc.             Dentro de la fase de programación y ejecución de las obras públicas se destaca los servicios relacionados como meta, con el objeto de diseñar,  calcular  los elementos y requisitos mínimos de carácter administrativo, jurídico, técnicos y de control que integran y  describen el proyecto como parte de la obra pública.             Los elementos dependiendo el tipo que se deben tomar en cuenta entre otros son los siguientes:   Planeación  de la obra como tal, estudios relacionados: medio ambiente, factibilidad,   así como la dirección y supervisión de las obras; en su ejecución intervienen dos mecanismos las cuales según viabilidad técnica y autorización  por parte del Concejo Municipal se ejecuta así:8.2.1.  EJECUCION POR CONTRATO:

            Es el sistema que se da cuando las obras publicas o los servicios relacionados con las mismas son ejecutados por empresas nacionales o su caso y si es  necesario por entidades internacionales contratadas por la municipalidad en representación del Estado de Guatemala, para la realización de obra especifica, por medio de un contrato el cual se elabora de acuerdo a la legislación vigente, relacionada con la materia. 8.2.2.  EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA:            Este sistema opera cuando las obras publicas o servicios relacionados con las  mismas, son ejecutados por la misma municipalidad, siendo indispensable que cuente internamente con la capacidad técnica y los recursos necesarios para el efecto, para lo cual dentro del mismo presupuesto, se deben contemplar en la estructura programática, el personal técnico que se requiere en las obras, maquinaria, equipos, personal operativo y los materiales necesarios para el desarrollo de la obra especifica.
           
9.  EL CONTROL DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL.
                            
            Para la municipalidad representa un elemento de evaluación, comprobación y verificación de las diferentes actividades programadas, y que tienen relación directa con los resultados obtenidos, ya que estos se materializan en función al nivel de cumplimiento  de las  metas y que al final representan el elemento base para la elaboración y presentación de los informes, que según la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y su Reglamento, el Código Municipal Decreto numero 12-2002 y las disposiciones  legales  que para la ejecución del presupuesto contempla el Congreso de la República mas los lineamientos que para el mismo emite la Dirección Técnica del presupuesto y los que establece la Secretaria de Planificación y programación de la Presidencia en relación al manejo, resultados e informes sobre los programas  de inversión pública.            Para ejecutar de mejor manera el plan operativo anual, el Concejo Municipal desarrollará la fase de control por medio de dos tipos de evaluaciones, las cuales se implementaran en dos modalidades.

1. EVALUACION PERIODICA E INTEGRAL DURANTE CADA TRIMESTRE Y AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL.